|
Zmluva |
2025_1
|
Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie služby – „Technická IT podpora pre materskú škôlku (ďalej len „Technická podpora“ alebo „služba“).
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
1.7.2025 |
Spojená materská škola, Alexyho 26, Nitra |
PhDr. Elena Paukejeová |
riaditeľka |
|
03.07.2025 |
|
|
Objednávka |
42/2025/1
|
OBJ2025_11
oprava konvektomatu jedáleň
|
200,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
|
|
PhDr. Elena Paukejeová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2025 |
|
|
Objednávka |
35/2025/1
|
OBJ2025_10
|
1 377,60 |
s DPH |
|
|
13.08.2025 |
CORA GEO, s.r.o. |
|
PhDr. Elena Paukejeová |
riaditeľka školy |
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20/2025/5
|
FA33250016 k ZML2025_18
|
110,45 |
s DPH |
|
|
14.08.2025 |
DANUBIUS spol. s r.o. |
|
PhDr. Elena Paukejeová |
riaditeľka školy |
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
40/2025/2
|
FA10250023
ťarchopis k FA10250011
|
0,96 |
s DPH |
|
|
15.08.2025 |
|
|
PhDr. Elena Paukejeová |
riaditeľka školy |
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
19/2025/8
|
FA33250017
|
410,45 |
s DPH |
|
|
19.08.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
PhDr. Elena Paukejeová |
riaditeľka školy |
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
19/2025/9
|
FA33250018
|
414,60 |
s DPH |
|
|
19.08.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
PhDr. Elena Paukejeová |
riaditeľka školy |
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
19/2025/10
|
FA33250019
|
504,02 |
s DPH |
|
|
19.08.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
PhDr. Elena Paukejeová |
riaditeľka školy |
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
18/2025/6
|
FA33250020
|
242,74 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
TOPEC a.s. |
|
PhDr. Elena Paukejeová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
18/2025/5
|
FA33250015
|
195,77 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
TOPEC a.s. |
|
PhDr. Elena Paukejeová |
riaditeľka školy |
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
9/2025/3
|
FA10250025
|
568,26 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
PhDr. Elena Paukejeová |
riaditeľka školy |
|
27.08.2025 |
|
|
Objednávka |
45/2025/1
|
OBJ2025_12
SKIPPI - kanc. skrinka na zámok 2ks
|
144,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
SKIPPI Nitra, s.r.o. |
|
PhDr. Elena Paukejeová |
riaditeľka školy |
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20/2025/6
|
FA33250021
|
182,57 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
DANUBIUS spol. s r.o. |
|
PhDr. Elena Paukejeová |
riaditeľka školy |
|
28.08.2025 |
|
|
Objednávka |
47/2025/1
|
OBJ2025_013
písací stôl do kancelárie
|
163,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
|
|
PhDr. Elena Paukejeová |
riaditeľka školy |
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
19/2025/11
|
FA33250022
|
235,83 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
PhDr. Elena Paukejeová |
riaditeľka školy |
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
19/2025/12
|
FA33250023
|
1 060,64 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
PhDr. Elena Paukejeová |
riaditeľka školy |
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
29/2025/2
|
FA10250020 k ZML2025_22
|
2 942,89 |
s DPH |
|
|
13.08.2025 |
NTS, a.s |
|
PhDr. Elena Paukejeová |
riaditeľka školy |
|
13.08.2025 |
|
|
Zmluva |
2025_53
|
Predmetom zmluvy je spolupráca pri zavedení podvojného účtovníctva SMŠ Alexyho v programe ISS.
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
1.10.2025 |
Spojená materská škola, Alexyho 26, Nitra |
PhDr. Elena Paukejeová |
riaditeľka |
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
18/2025/7
|
FA33250025
|
50,32 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
TOPEC a.s. |
|
PhDr. Elena Paukejeová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2025 |
|
|
Zmluva |
2025_41
|
Rámcová kúpna zmluva na školský mliečny program MŠ Bazovského
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Spojená materská škola, Alexyho 26, Nitra |
PhDr. Elena Paukejeová |
riaditeľka školy |
|
12.09.2025 |