|
Zmluva |
2025_1
|
Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie služby – „Technická IT podpora pre materskú škôlku (ďalej len „Technická podpora“ alebo „služba“).
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
1.7.2025 |
Spojená materská škola, Alexyho 26, Nitra |
PhDr. Elena Paukejeová |
riaditeľka |
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
19/2025/19
|
FA33250041
sušené potrraviny
|
1 161,89 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
PhDr. Elena Paukejeová |
riaditeľka školy |
07.10.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
18/2025/9
|
FA33250035
|
421,94 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
TOPEC a.s. |
|
PhDr. Elena Paukejeová |
riaditeľka školy |
24.09.2025 |
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20/2025/8
|
FA33250036
|
345,08 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
DANUBIUS spol. s r.o. |
|
PhDr. Elena Paukejeová |
riaditeľka školy |
01.10.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
49/2025/3
|
FA10250046
kontrola ihrísk z 17.9.2025
|
594,09 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
EKOTEC, spol s.r.o. |
|
PhDr. Elena Paukejeová |
riaditeľka školy |
01.10.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
9/2025/5
|
FA10250047
školenie a inštalácia 2. časť poplatku
|
568,26 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
PhDr. Elena Paukejeová |
riaditeľka školy |
01.10.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
4/2025/4
|
FA10250048
za sept.2025
|
1 476,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
CTV s.r.o. |
|
PhDr. Elena Paukejeová |
riaditeľka školy |
01.10.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
50/2025/7
|
FA33250037
mliečko Baza
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
TAMI Tatranská mliekareň a.s. |
|
PhDr. Elena Paukejeová |
riaditeľka školy |
01.10.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
50/2025/8
|
FA33250038
mliečko Zvolenská
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
TAMI Tatranská mliekareň a.s. |
|
PhDr. Elena Paukejeová |
riaditeľka školy |
01.10.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
3/2025/7
|
FA10250049 sept.2025
|
86,10 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
RECOVER SK s.r.o. |
|
PhDr. Elena Paukejeová |
riaditeľka školy |
07.10.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
11/2025/6
|
FA10250050 za okt.2025
|
256,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
SPP, a.s. |
|
PhDr. Elena Paukejeová |
riaditeľka školy |
07.10.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
19/2025/17
|
FA33250039
mrazené potraviny
|
971,36 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
PhDr. Elena Paukejeová |
riaditeľka školy |
07.10.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
19/2025/18
|
FA33250040
mliečne potraviny
|
1 742,68 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
PhDr. Elena Paukejeová |
riaditeľka školy |
07.10.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
21/2025/5
|
FA33250042
za sept.2025
|
1 479,64 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
CS - Fruit spol. s r.o. |
|
PhDr. Elena Paukejeová |
riaditeľka školy |
07.10.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
50/2025/4
|
FA33250033
mlieko MŠ Zvolenská
|
0,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
TAMI Tatranská mliekareň a.s. |
|
PhDr. Elena Paukejeová |
riaditeľka školy |
22.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
14/2025/5
|
FA10250051
okt.2025
|
694,71 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
encare, s.r.o. |
|
PhDr. Elena Paukejeová |
riaditeľka školy |
07.10.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20/2025/9
|
FA33250043 mäso
3625012735
|
269,46 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
DANUBIUS spol. s r.o. |
|
PhDr. Elena Paukejeová |
riaditeľka školy |
07.10.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
57/2025/1
|
OBJ2025_0019
Zemné a výkopové práce rekonštrukcia MŠ Bazovského
Kaptah s.r.o.
|
7 294,60 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Kaptah s.r.o. |
|
PhDr. Elena Paukejeová |
riaditeľka školy |
|
19.09.2025 |
|
|
Objednávka |
58/2025/1
|
OBJ2025_22
revízia hasiacich prístrojov
|
585,23 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
HAS - MAX NITRA |
|
PhDr. Elena Paukejeová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
58/2025/2
|
FA10250052
revízia hasiacich prístrojov
|
585,23 |
s DPH |
691
|
|
06.10.2025 |
HAS - MAX NITRA |
|
PhDr. Elena Paukejeová |
riaditeľka školy |
07.10.2025 |
06.10.2025 |